北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处
安贞2018年预算情况说明
目 录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
(一)基本支出预算
(二)项目支出预算
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况
十、名词解释
附件 ：2018年部门预算表
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 政府性基金预算支出表(预算07表)
8. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.安贞项目支出绩效目标申报表
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、机构设置：
安贞街道办事处设置以下职能科室：工委办公室(人大办公室)、组织科、宣传教育科、人民武装部、监察科、办事处办公室(信访)、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室(流管办)、安全生产监察科、城市建设管理科(住房保障科)、民政科(残联)、劳动和社会保障科、财政科、社区建设办公室、群团联合办公室、司法所、统计所、食品药品监督管理所、城管执法队。下属事业单位3家，分别为社区服务中心、文化服务中心、安贞社会保障事务所。
2、部门职责：
(1)贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
(2)贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
(3)负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
(4)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
(5)配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
(6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民，配合建设单位做好居民工作，维护施工秩序。
(7)对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
(8)制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
(9)配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
(10)负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
(11)协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
(12)保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
(13)负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
(14)负责制定社区服务发展规划，发展社区房屋设施，合理配置社区服务资源。
(15)指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
(16)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
(17)组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
(18)组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
(19)对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加与环境整治等有关的社会公益活动。
(20)承办区政府交办的其它事项。
(二)人员构成情况
安贞街道办事处行政编制107人，实际99人；事业编制38人，实际33人；聘用人员91人。
离退休人员91人，其中：离休1人，退休90人。
(三)本预算年度的主要工作任务
深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持新发展理念，紧紧围绕首都“四个中心”城市战略定位和朝阳区“一廊两带三区”功能布局，积极推动疏解整治提升、环境质量改善、民生福祉增进、文化繁荣兴盛、社会和谐稳定，全面加强党的建设，奋力谱写安贞发展新篇章。
1.坚持党建统领，全面提升执政水平。紧紧围绕全面学习贯彻党的十九大精神，充分发挥党建核心引领作用，全面提升党的建设质量，落实全面从严治党主体责任，坚持把方向、管大局、作决策、保落实，有效实施对各个领域的领导。
(1)把牢正确政治方向。牢固树立“四个意识”，把学习贯彻党的十九大精神，弘扬红船精神，深入开展“不忘初心、牢记使命、筑梦安贞”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
(2)夯实基层党建基础。深刻把握党的十九大对党的建设提出的新要求，严格贯彻落实市委、区委关于城市基层党建工作会精神，完善地区“一轴三平台六联盟四提升”区域化党建体系，切实发挥党建工作协调委员会作用，加强基层党组织规范化建设，打造“一中心带多点”的地区党建阵地格局。
(3)强化干部队伍建设。坚持正确选人用人导向，突出政治标准，扎实推进《安贞街道干部队伍建设三年规划》，选优配强干部队伍。大力发现储备年轻干部，深化实施青年干部信访接待，青年干部和社工“上挂下派”工作制度。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，完善干部考核评价机制，建立健全选人用人制度。
(4)坚持全面从严治党。严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严肃党内政治生活，全面贯彻市委、区委关于落实《中央八项规定的实施细则》精神，坚持挺纪在前，深化两个专项治理，突出重点环节，注重关口前移，加强重大决策部署落实监管，严控廉政风险，营造风清气正、崇廉尚实的政治生态。
2.坚持重点突破，持续提升发展质量。紧紧围绕落实首都城市战略功能定位和朝阳“三区一率先”建设，加快推进疏解整治促提升，着力改善城市环境，增强区域发展品质，提升城市发展质量，提高地区宜居宜业水平。
(1)全力做好提质增效。牢牢把握首都城市战略定位，加强统筹规划，紧密结合安贞“四区”特性并存的实际，开展治乱控违、扮靓美颜、功能再塑、空间重组、业态调整、精神培育等六大专项行动。高标准推进第四次全国经济普查工作，加强对重点税源的分析、监控和商务楼宇管理，力促异地纳税企业回迁，持续抓好大小房产税征收，完成区级财政收入指标任务。
(2)全力提升地区颜值。把改善环境质量作为最大的民生工程，改革创新管理机制，着力解决群众反映强烈的保洁、绿化、垃圾分类、堆物堆料等热点难点问题。扎实推进绿地侵占整治，切实做到还绿于民。
(3)全力维护安全稳定。牢固树立安全发展理念，全面推进机关党员干部包楼责任制，制定出台《消防安全三年行动计划》，持续推进消防安全隐患排查整改。健全矛盾排查预警和调处化解综合机制，消除辖区无证食品经营行为。维护外来务工人员合法权益，构建和谐劳动关系。
3.坚持共治共享，着力提升民生温度。紧紧围绕满足群众便利性、宜居性、多样性、公正性、安全性需求，积极回应民生最大关切，多谋民生之利、多解民生之忧，使人民群众获得感、幸福感更加充实、更有保障、更可持续。
(1)提升公共服务水平。加快完善公共服务基础设施建设，着力补齐公共服务有效供给短板，推进优质基本公共服务均等化。
(2)厚植文化文明优势。充分挖掘区域文化底蕴和资源优势，深化安贞历史传统、灯彩传承、木偶品牌、双拥融合、群众精神、楼院公共文化6张“金名片”建设，健全具有安贞特色的综合文化体系。
(3)完善养老服务体系。积极应对人口老龄化，推进地区养老服务平衡、充分发展，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进“医养结合”，加快地区老龄事业和产业发展。发挥街道、社区两级老龄委功能，健全地区养老机构业务及安全管理机制。
4.坚持创新驱动，打造地区工作亮点。紧紧围绕推进社会治理能力现代化，完善社会治理体系建设，充分发挥各类社会主体作用，增强社会发展活力，推动改革创新精准对接发展所需、民心所盼、增强发展内生动力。
(1)提升城市管理水平。切实发挥城管委作用，构建两级城市管理新格局，依托大数据“互联网+”智慧管理云平台，深入解决制约城市发展的深层次问题，细化分区域管理，完善街道全模式、二级闭环系统的工作架构和运作流程，推进城市管理精细化、科学化、社会化。
(2)激发社会动员活力。深化拓展党政群共商共治三级议事平台作用发挥，试点“党员议事厅”建设，培育“常任制”骨干议事代表，加强社区民主协商，高标准完成以安贞西里全景画(街道级)和废旧家具中转站、绿邮通畅等为代表的19个街道级社区项目。
(3)深化社区体制改革。深化社区管理体制改革成果，继续推行“厅站合一”、“一站两居”等服务模式，塑造“暖心代办”等服务特色，探索“一站多居”、“区域通办”等业务通办新模式，通过“社工成长营”继续加大力度培育“社区百事通”，最大限度地解放行政资源及社工人力资源。
二、收入预算说明
2018年收入预算7138.3253万元，比2017年7933.7343万元减少795.4090万元，下降10.03%。其中：财政拨款7138.3253万元，比2017年7933.7343万元减少795.4090万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3184.39万元，占总支出预算44.61%，比2017年2829.54万元增加354.85万元，增长12.54%。增长的主要原因为，根据相关部门政策在职人员缴纳职业年金，导致基本支出增加。
(二)项目支出预算3953.9353万元，占总支出预算55.39%，比2017年5104.1943万元减少1150.2590万元，下降22.54%。下降的主要原因为上年度有安排公共服务配套设施专项资金。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
安贞部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算15.49万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.01万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算持平。
2、公务接待费。2018年预算数3.72万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数11.77万元，比2017年预算数减少0.01万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2018年安贞部门政府采购预算总额191.5369万元，其中：政府采购货物预算191.5369万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处1家行政单位以及安贞街道社会保障事务所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算391.526万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况
固定资产总额5,985.63048万元，其中：汽车27辆，478.379375万元； 单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）